一、 主要职责
开展中医药各学科高等专科学历教育、中医药专业技术开发、中医药专业技术培训及相关社会服务，以促进卫生事业发展，培养高等专科学历卫生技术人才。
二、部门单位构成
开云综合(中国)有限公司官网2016年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
开云综合(中国)有限公司官网 |
财政拨款事业 |
三、2016年度主要工作任务
以党的十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以开展“两学一做”学习教育为契机，落实全面从严治党；紧紧围绕升本目标，科学编制事业发展“十三五”规划；坚持贯彻立德树人，紧紧围绕依法治校，稳步提高育人质量，着力提升管理水平；全力推进教育教学改革，全面提升学校综合实力，提高社会服务能力，力争为芜湖经济社会发展作出积极贡献。
四、关于开云综合(中国)有限公司官网2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
开云综合(中国)有限公司官网2016年财政拨款收支总预算9329.26万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入9329.26万元；支出包括：教育支出9329.26万元。
五、关于开云综合(中国)有限公司官网 2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
开云综合(中国)有限公司官网2016年一般公共预算财政拨款9329.26万元，比2015年财政拨款预算增加6402.06万元，变动原因是按照省财政厅、教育厅制定的《关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》，学校的一般公共预算拨款收入增加。
开云综合(中国)有限公司官网2016年一般公共预算财政拨款全部为“教育支出”，比2015年财政拨款预算增加7366.56万元，增长375.33%，主要是高职高专院校生均拨款制度的实施。其中，“高等教育”预算124.16万元；“高等职业教育”预算9205.1万元。
六、关于开云综合(中国)有限公司官网 2016 年一般公共预算基本支出情况说明。
开云综合(中国)有限公司官网2016 年一般公共预算基本支出9329.26万元， 其中：
工资福利支出1933万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。
商品和服务支出4587.6万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出557.6万元，主要包括：生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
基本建设支出206.25万元，主要包括：基础设施建设。
其他资本性支出1290万元，主要包括：专用设备购置、大型修缮。
其他支出754.81万元，主要包括：其他支出。
七、关于开云综合(中国)有限公司官网2016年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，开云综合(中国)有限公司官网 2016年收支总预算13731.96万元。收入来源为财政拨款收入（政府性基金）和缴入专户管理政府非税收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。
（一）2016年收入情况。开云综合(中国)有限公司官网2016年收入预算13731.96万元。其中：财政拨款收入9329.26万元，占67.94%，缴入专户管理政府非税收入4402.7万元，占32.06%。
（二）2016支出情况。开云综合(中国)有限公司官网2016年支出预算13731.96万元。其中：基本支出3994.28万元，占29.09%；项目支出9737.68万元， 占70.91%。
八、其他重要事项的情况说明
2016年开云综合(中国)有限公司官网政府采购预算2199.59万元。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
十、开云综合(中国)有限公司官网2016年部门预算表
1、2016年部门财政拨款收支预算总表（附表12）
2、2016年部门一般公共预算支出预算表（附表13）
3、2016年部门一般公共预算基本支出预算表（附表14）
4、2016年部门政府性基金预算收支预算表（附表15）
5、2016年部门收支预算总表（附表16）
6、2016年部门收入预算总表（附表17）
7、2016年部门支出预算总表（附表18）
附表12
2016年部门财政拨款收支预算总表
部门：开云综合(中国)有限公司官网 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
9,329.26 |
9,329.26 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
|
|
二、外交 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
三、国防 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
9329.26 |
四、公共安全 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
9162.36 |
五、教育 |
9329.26 |
9,329.26 |
|
|
国库管理非税收入 |
166.9 |
六、科学技术 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障与就业 |
|
|
|
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|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
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|
十、医疗卫生 |
|
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|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、油粮物资储备事务 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
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|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
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|
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|
|
二、结转下年 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
9329.26 |
支出总计 |
9329.26 |
9329.26 |
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表13
2016年部门一般公共预算支出预算表
部门： 开云综合(中国)有限公司官网 单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
9,329.26 |
3,274.83 |
6,054.43 |
|
205 |
教育支出 |
9,329.26 |
3,274.83 |
6,054.43 |
|
20502 |
普通教育 |
124.16 |
|
124.16 |
|
2050205 |
高等教育 |
124.16 |
|
124.16 |
|
20503 |
职业教育 |
9,205.10 |
3,274.83 |
5,930.27 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
9,205.10 |
3,274.83 |
5,930.27 |
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表14
2016年部门一般公共预算基本支出预算表
部门： 开云综合(中国)有限公司官网 单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
9,329.26 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,933.00 |
|
30101 |
基本工资 |
822.74 |
|
30102 |
津贴补贴 |
957.60 |
|
30103 |
奖金 |
152.66 |
|
302 |
商品和服务支出 |
4,587.60 |
|
30201 |
办公费 |
37.20 |
|
30202 |
印刷费 |
37.40 |
|
30203 |
咨询费 |
5.70 |
|
30205 |
水费 |
160.00 |
|
30206 |
电费 |
170.00 |
|
30207 |
邮电费 |
24.50 |
|
30209 |
物业管理费 |
198.00 |
|
30211 |
差旅费 |
139.20 |
|
30213 |
维修(护)费 |
60.00 |
|
30215 |
会议费 |
44.70 |
|
30216 |
培训费 |
132.51 |
|
30217 |
公务接待费 |
16.90 |
|
30218 |
专用材料费 |
85.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2,493.91 |
|
30228 |
工会经费 |
35.61 |
|
30229 |
福利费 |
1.18 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
889.39 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
557.60 |
|
30305 |
生活补助 |
1.08 |
|
30308 |
助学金 |
235.24 |
|
30309 |
奖励金 |
1.28 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
320.00 |
|
309 |
基本建设支出 |
206.25 |
|
30905 |
基础设施建设 |
206.25 |
|
310 |
其他资本性支出 |
1,290.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
810.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
480.00 |
|
399 |
其他支出 |
754.81 |
|
39999 |
其他支出 |
754.81 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算
附表15
2016年部门政府性基金预算收支预算表
部门： 开云综合(中国)有限公司官网 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
注： 开云综合(中国)有限公司官网没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
附表16
2016年部门收支预算总表
部门：开云综合(中国)有限公司官网 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9329.26 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
4402.7 |
三、国防 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育 |
13,012.51 |
|
经营收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障与就业 |
87.43 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、医疗卫生 |
169.13 |
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
462.89 |
|
|
|
二十一、油粮物资储备事务 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
13731.96 |
本年支出合计 |
13731.96 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
13731.96 |
支出总计 |
13731.96 |
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表17
2016年部门收入预算总表
部门：开云综合(中国)有限公司官网 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
|
合计 |
13,731.96 |
|
9,329.26 |
|
4,402.70 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
13,012.51 |
|
9,329.26 |
|
3,683.25 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
124.16 |
|
124.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
124.16 |
|
124.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
12,888.35 |
|
9,205.10 |
|
3,683.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
12,888.35 |
|
9,205.10 |
|
3,683.25 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.43 |
|
|
|
87.43 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.92 |
|
|
|
42.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.92 |
|
|
|
42.92 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
44.51 |
|
|
|
44.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
44.51 |
|
|
|
44.51 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
169.13 |
|
|
|
169.13 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
169.13 |
|
|
|
169.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
115.72 |
|
|
|
115.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
53.41 |
|
|
|
53.41 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
462.89 |
|
|
|
462.89 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
462.89 |
|
|
|
462.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
356.07 |
|
|
|
356.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
106.82 |
|
|
|
106.82 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
附表18
2016年部门支出预算总表
部门：开云综合(中国)有限公司官网 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
13,731.96 |
3,994.28 |
9,737.68 |
|
205 |
教育支出 |
13,012.51 |
3,274.83 |
9,737.68 |
|
20502 |
普通教育 |
124.16 |
|
124.16 |
|
2050205 |
高等教育 |
124.16 |
|
124.16 |
|
20503 |
职业教育 |
12,888.35 |
3,274.83 |
9,613.52 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
12,888.35 |
3,274.83 |
9,613.52 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.43 |
87.43 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.92 |
42.92 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.92 |
42.92 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
44.51 |
44.51 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
44.51 |
44.51 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
169.13 |
169.13 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
169.13 |
169.13 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
115.72 |
115.72 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
53.41 |
53.41 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
462.89 |
462.89 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
462.89 |
462.89 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
356.07 |
356.07 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
106.82 |
106.82 |
|