根据市财政局《关于做好2015年政府预算、部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知（财预〔2015〕79号），现将开云综合(中国)有限公司官网2015年部门预算公开如下：
一、学校职工基本信息
根据芜湖市编办核定，开云综合(中国)有限公司官网编制控制数为313人。2014年9月份开云综合(中国)有限公司官网编制实有人数为277人；9月份学校离退休人员共计142人，其中：离休5人，退休137人；享受独生子女待遇职工为106人；上年度考核优秀人数为51人；遗属人数1人。其他人员75人。学校实有在校学生人数为9724人。
二、预算收入支出说明
依据芜湖市2015年度市本级综合预算编制手册、2015年度学校整体发展规划、2014年9月份职工工资标准及学校实有在校学生人数，编制报送学校2015年度收入预算及支出预算。
2015年学校收入预算总计为7827.2万元，其中：一般公共预算收入2927.2万元；缴入专户的非税收入4900万元。支出预算总计为7827.2万元，其中：一般公共预算支出2927.2万元；预算外支出4900万元（具体收入预算及支出预算请见附表）。
财务处咨询电话：4836118；联系人：钱枫
开云综合(中国)有限公司官网
2015年3月1日
附件：
1、2015年开云综合(中国)有限公司官网一般公共预算收支预算总表
2、2015年开云综合(中国)有限公司官网一般公共预算收入预算表
3、2015年开云综合(中国)有限公司官网一般公共预算支出预算表
4、2015年开云综合(中国)有限公司官网一般公共预算财政拨款支出预算表
5、2015年开云综合(中国)有限公司官网政府性基金预算收支预算表
6、2015年开云综合(中国)有限公司官网财政拨款开支的“三公”经费预算情况表
附件1：
2015年开云综合(中国)有限公司官网一般公共预算收支预算总表
单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、上年结余 |
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一、一般公共服务支出 |
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二、外交支出 |
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二、财政拨款收入 |
2927.2 |
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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三、纳入专户管理的政府非税收入 |
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五、教育支出 |
1962.7 |
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六、科学技术支出 |
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三、其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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事业收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
453.49 |
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经营收入 |
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九、医疗卫生支出 |
136.75 |
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上级补助收入 |
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十、节能环保支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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其他 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探电力信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
374.26 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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收 入 总 计 |
2927.2 |
支 出 总 计 |
2927.2 |
附件2：
2015年开云综合(中国)有限公司官网一般公共预算收入预算表
单位：万元
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年 结余 |
财政拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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205 |
教育支出 |
2927.2 |
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2927.2 |
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20503 |
职业教育 |
2927.2 |
|
2927.2 |
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2050305 |
高等职业教育 |
2927.2 |
|
2927.2 |
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|
合计 |
2927.2 |
|
2927.2 |
|
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附件3：
2015年开云综合(中国)有限公司官网一般公共预算支出预算表
单位：万元
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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205 |
教育支出 |
1962.7 |
1962.7 |
|
|
20503 |
职业教育 |
1962.7 |
1962.7 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
1962.7 |
1962.7 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
453.49 |
453.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.9 |
53.9 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
53.9 |
53.9 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
399.59 |
399.59 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
399.59 |
399.59 |
|
|
210 |
医疗卫生支出 |
136.75 |
136.75 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
136.75 |
136.75 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
93.57 |
93.57 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
43.18 |
43.18 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
374.26 |
374.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
374.26 |
374.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
287.89 |
287.89 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
86.37 |
86.37 |
|
|
总计 |
2927.2 |
2927.2 |
|
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附件4：
2015年开云综合(中国)有限公司官网一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
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功能科目编码/ 经济科目编码 |
功能科目名称/经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
205 |
教育支出 |
1962.7 |
1962.7 |
|
|
20503 |
职业教育 |
1962.7 |
1962.7 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
1962.7 |
1962.7 |
|
|
|
工资福利支出 |
1896.09 |
1896.09 |
|
|
|
基本工资 |
392.41 |
392.41 |
|
|
|
津补贴 |
1047.06 |
1047.06 |
|
|
|
奖金 |
119.96 |
119.96 |
|
|
|
聘用人员支出 |
331.56 |
331.56 |
|
|
|
个人年度考核奖励经费 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
商品和服务支出 |
51.54 |
51.54 |
|
|
|
培训费 |
21.59 |
21.59 |
|
|
|
工会经费 |
28.79 |
28.79 |
|
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|
职工福利费 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
助学金 |
4.91 |
4.91 |
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|
遗属生活困难补助 |
0.54 |
0.54 |
|
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|
奖励金 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
人员统筹经费 |
8.35 |
8.35 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
453.49 |
453.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.9 |
53.9 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
53.9 |
53.9 |
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
53.9 |
53.9 |
|
|
|
事业离休人员经费 |
35 |
35 |
|
|
|
事业退休（职）人员经费 |
18.9 |
18.9 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
399.59 |
399.59 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
399.59 |
399.59 |
|
|
|
工资福利支出 |
399.59 |
399.59 |
|
|
|
事业单位养老保险 |
370.8 |
370.8 |
|
|
|
失业保险 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
生育保险 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
工伤保险 |
7.2 |
7.2 |
|
|
210 |
医疗卫生支出 |
136.75 |
136.75 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
136.75 |
136.75 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
93.57 |
93.57 |
|
|
|
工资福利支出 |
93.57 |
93.57 |
|
|
|
医疗保险 |
93.57 |
93.57 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
43.18 |
43.18 |
|
|
|
工资福利支出 |
43.18 |
43.18 |
|
|
|
公务员医疗补助 |
43.18 |
43.18 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
374.26 |
374.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
374.26 |
374.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
287.89 |
287.89 |
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
287.89 |
287.89 |
|
|
|
行政事业在职人员住房公积金 |
287.89 |
287.89 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
86.37 |
86.37 |
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
86.37 |
86.37 |
|
|
|
在职人员提租补贴 |
86.37 |
86.37 |
|
|
总计 |
2927.2 |
2927.2 |
|
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附件5：
2015年开云综合(中国)有限公司官网政府性基金预算收支预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：无政府性基金预算。
附件6：
2015年开云综合(中国)有限公司官网财政拨款开支的“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
|
|
因公出国（境）费 |
0.69 |
|
公务接待费 |
17 |
|
公务用车购置及运行费 |
49 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
49 |
|
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
|
|
|