开云综合(中国)有限公司官网2018年部门预算
目 录
第一部分 开云综合(中国)有限公司官网概况
一、主要职责
二、部门单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 开云综合(中国)有限公司官网2018年部门预算情况说明
四、关于开云综合(中国)有限公司官网2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于开云综合(中国)有限公司官网2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
六、关于开云综合(中国)有限公司官网2018 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于开云综合(中国)有限公司官网2018年政府性基金预算拨款情况说明
八、关于开云综合(中国)有限公司官网2018年国有资本经营预算拨款情况说明
九、关于开云综合(中国)有限公司官网2018年收支预算情况的总体说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 开云综合(中国)有限公司官网2018年部门预算表（见附件）
第一部分 开云综合(中国)有限公司官网概况
一、主要职责
开展中医药各学科高等专科学历教育、中医药专业技术开发、中医药专业技术培训及相关社会服务，以促进卫生事业发展，培养高等专科学历卫生技术人才。
二、部门单位构成
开云综合(中国)有限公司官网2018年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 开云综合(中国)有限公司官网 | 财政拨款事业 |
三、2018年度主要工作任务
（一）坚定不移，奋力推进升本进程。
学校将以升本工作引领学校事业发展，以《教育部关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见》为指南，按照国家医疗卫生事业、大健康产业发展要求优化顶层设计，从校院一体、校企合作、队伍建设和能力提升等方面明确办学定位和人才培养目标定位，全面梳理学校办学条件相关指标，加强首批升本专业论证和演练，扎实做好资料收集、整理和申报材料撰写，力争早日实现学校办学层次提升、建成应用型本科学院的宏伟目标。
（二）高举旗帜，深入学习贯彻党的十九大会议精神。
各级各部门要从全局和战略的高度，充分认识学习宣传贯彻党的十九大精神的重大现实意义和深远历史意义，增强思想自觉和行动自觉，用党的十九大精神统一思想、明确方向，用党的十九大精神指导实践、凝聚力量，用党的十九大精神统揽全局、谋划工作。通过深入开展党的十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神特别是视察安徽重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略重大主题宣传，积极推动新理念新思想新战略进教材、进课堂、进头脑。
（三）突出重点，着力深化内涵建设。
继续强化育人中心地位，以提高教学质量为核心，强化教学工作精细化管理。以重点专业、专业群和新设专业建设为依托，深化校企、校院合作，不断丰富专业内涵，优化人才培养方案。密切关注招生形势，制订应对措施，统筹分类考试招生和高考招生，探索和完善分类考试招生方案，努力稳定和提升生源质量。
加强基础建设，提升办学条件。稳步推进后勤综合楼项目建设，抓好监督管理，确保工程质量，协调进度，积极改善学生住宿、就餐环境。
提升师资队伍水平。完善学校岗位设置和聘任方案，明确各类人员的晋升晋级通道和岗位聘任标准；进一步改革和完善职称评聘办法，引导教师加强教学改革、提高人才培养质量；加强高层次人才引进工作，确保引进人才质量；加大教师培养力度，重视教师校内校外培训；做好“双师型”教师队伍建设。
（四）共建和谐，稳步提升育人质量。
提升学生管理水平，完善学生服务体系。完善各系心理健康工作站工作机制设计，规范指导教师聘任，推进系工作站工作规范化。努力强化就业和创业教育，不断提升毕业生就业指导与服务水平，通过创业模拟实训激发大学生创新创业热情。
进一步加强学校安全生产工作，不断完善学校安全工作制度；对师生员工进行法制、国家安全、消防安全、交通安全方面教育，开展安全演练；积极开展安全形势预判和各项管理工作，狠抓安全防范和校内及周边环境社会治安综合治理，倾力创新打造“平安校园”。
全面加强食品安全、用水用电用气安全、师生人身安全和建筑物等安全管理。严格按照有关制度管人管事管财管物，提高食堂管理水平和服务能力，加强对物业的监管，用科学的、人性化的管理为和谐校园建设提供保障。
（五）校院协力，全面服务社会发展。
高度重视附属中医院建设。在确保医疗服务水平的前提下，狠抓医疗质量，保障医疗安全，积极引入新技术、开展新项目，进一步提升社会效益和经济效益，为将医院打造成为皖江地区中医药医疗中心奠定基础。
积极支持附属口腔医院发展。持续性培养和引进人才，研究新技术和新项目开发，拓展服务领域，提高业务技术水平，努力发挥公立口腔医院主力军作用，为市民提供便捷价廉的口腔医疗保健服务。
提高服务社会能力。充分发挥中医药博物馆、药苑、人体科学馆等科普基地、爱国主义教育基地和实验实训基地在社会服务中的作用；广泛利用专委会、学会、研究所、学报及杂志等平台，深化中医药科技推广与服务，加快科技成果转化；注重提升品质、拓展种类、扩大规模，为政府、企业提供决策咨询与技术支持，全面提升学校科技服务水平，争取创造更多的社会效益和经济效益。
第二部分 开云综合(中国)有限公司官网2018年部门预算情况说明
四、关于开云综合(中国)有限公司官网2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
开云综合(中国)有限公司官网2018年财政拨款收支总预算12432.90万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入12432.90万元；支出包括：教育支出10448.56万元，社会保障与就业支出1032.50万元，医疗卫生支出300.02万元，
住房保障支出651.82万元。
五、关于开云综合(中国)有限公司官网 2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
开云综合(中国)有限公司官网2018年一般公共预算财政拨款12432.90万元，比2017年财政拨款预算增加3543.55万元，变动原因是2017年纳入专户管理的学费收入2018年全部纳入一般公共预算拨款。具体情况如下：
（一）“教育支出”2018年财政拨款预算10448.56万元，比2017年财政拨款预算增加1559.21万元，增长17.54%，主要是2017年纳入专户管理支出2018年纳入一般公共预算支出。
（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算1032.50万元，比2017年财政拨款预算增加1032.50万元，主要是2017年纳入专户管理支出2018年纳入一般公共预算支出。其中：行政事业离退休”预算45.89万元，主要用于部门离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算649.77万元，主要用于职工基本养老保险支出。
（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算300.02万元，比2017年财政拨款预算增加300.02万元，主要是2017年纳入专户管理支出2018年纳入一般公共预算支出。其中：“事业单位医疗”预算205.28万元，主要用于部门医疗保障方面的支出。
（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算651.82万元，比2017年财政拨款预算增加651.82万元，主要是2017年纳入专户管理支出2018年纳入一般公共预算支出。其中：“住房公积金”预算410.54万元，“提租补贴”预算241.28万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、关于开云综合(中国)有限公司官网 2018年一般公共预算基本支出情况说明。
开云综合(中国)有限公司官网2018年一般公共预算基本支出7002.27万元， 其中：人员经费 5929.86万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费1072.41万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出。
七、关于开云综合(中国)有限公司官网2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，开云综合(中国)有限公司官网 2018年收支总预算12432.90万元，比2017年减少6.12%，因为招生学生数减少。收入来源为财政拨款收入（政府性基金）；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。
（一）2018年收入情况。开云综合(中国)有限公司官网2018年收入预算12432.90万元，比2017年减少6.12%，因为招生学生数减少。其中：财政拨款收入12432.90万元，占100%。
（二）2018支出情况。开云综合(中国)有限公司官网2018年支出预算12432.90万元，比2017年减少6.12%，因为招生学生数减少。其中：基本支出7002.27万元，占56.32%；项目支出5430.63万元， 占43.68%。
八、政府性基金预算收支情况
2018年开云综合(中国)有限公司官网无政府性基金预算收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况
2018年开云综合(中国)有限公司官网无国有资本经营预算收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算948.05万元。
（二）政府采购情况
2018年本部门（含下属单位）政府采购预算1250万元，其中采购货物940万元，采购服务310万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年末，本部门（含下属单位）共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆，单位价值50万元以上大型设备5台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018 年本部门（含下属单位）专用项目有12个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3285.85万元。分别如下：
1、物业管理费项目是学校安保、学生公寓管理、室内体育馆、田径场管理、楼宇管理、校园保洁等物业管理专项经费。立项依据为通过芜湖市公开招标，有中标合同。项目实施主体为开云综合(中国)有限公司官网，实施周期为一年，年度预算安排310万元。该项目绩效目标保障学校正常教学、学生生活安全有序，学校环境卫生整洁。
2、学生资助项目是国家奖助学金市财政配套资金、学生助学贷款贴息和风险补偿资金。立项依据为根据安徽省财政厅教育厅关于下达2017年市属高校学生资助补助经费预算的通知（财教[2017]1035号） ; 根据安徽省教育厅财政厅关于归集2016年国家开发银行生源地信用助学贷款贴息和风险补偿资金的通知（皖教秘[2016]652号）, 项目实施主体为开云综合(中国)有限公司官网，实施周期为一年，年度预算安排284万元。该项目绩效目标对符合资助条件家庭经济困难学生资助达到100%。
3、学校后勤综合楼建设项目是对学校后勤综合楼进行改建专项经费，立项依据为根据芜湖市发展和改革委员会关于安徽中医药高专建设后勤综合楼项目有关情况的报告（芜发改投资[2016]206号）。项目实施主体为开云综合(中国)有限公司官网，实施周期为4年，年度预算安排144.45万元。该项目绩效目标为学生住宿和就餐条件大大改善，不存在安全隐患。
4、大学生思想政治教育项目是学生思政专项课题、思政宣传、组织实践教学、思政理论课建设及相关学术会议及培训等相关活动专项经费。立项依据为根据中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见（中发[2004]16号）。项目实施主体为开云综合(中国)有限公司官网，实施周期为一年，年度预算安排85万元。该项目绩效目标培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
5、学生实习费项目是学生实习费、实习学生保险费、学生实习上岗送岗交通费、实习基地考察及建设费、临床优秀教师奖励等相关专项经费。立项依据为根据教育部、财政部、人力资源管理社会保障部、国家安全监管总局、中国保监会等五部下发的《职业学校学生实习管理规定》（教职成[2016]3号文）、根据安徽省教育厅等五部门关于开展全省职业院校学生实习管理检查工作的通知（皖教秘职成[2017]17号）。项目实施主体为开云综合(中国)有限公司官网，实施周期为一年，年度预算安排207万元。该项目绩效目标是实现职业教育培养目标，增强学生综合能力，提高技术能力人才培养和就业创业能力。
6、国家、省级教学竞赛项目是学生参加骨伤技能大赛、医学检验技能大赛、全国中医技能大赛、全国口腔技能大赛、安徽省中药技能大赛等相关专项经费。立项依据为根据《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政[2014]81号）。项目实施主体为开云综合(中国)有限公司官网，实施周期为一年，年度预算安排106万元。该项目绩效目标是增强学生技术技能培养，全面提高人才培养质量；确保各项职业技能大赛的顺利组织和开展。
7、人才引进及师资培训项目是专业带头人培养、高层次人才引进、在职学习培训等专项经费。立项依据是根据安徽省教育厅关于做好2016年度高校领军人才引进与培育计划项目申报工作的通知（皖教秘人[2015]139号），安徽省教育厅关于做好2017年度高校优秀拔尖人才培育项目立项的工作通知（皖教秘人[2016]168号）。项目实施主体为开云综合(中国)有限公司官网，实施周期为一年，年度预算安排110万元。该项目绩效目标是建设高水平的优秀拔尖人才队伍，提升高校核心竞争力。
8、校舍维修项目是图书馆外墙改造及内部布局改造，学生宿舍房面防水，一教二教办公楼实验楼墙面出新，校园东南角景观工程等大型修缮专项经费。立项依据为学校部分建设年久失修，存在安全隐患，为保证必要安全，需要维修维护校园建筑。项目实施主体为开云综合(中国)有限公司官网，实施周期为一年，年度预算安排703.40万元。该项目绩效目标是得到学校建筑得到修缮、维护，保障教学正常进行，保障在校师生安全。
9、图书及设备购置项目是学校图书馆纸质图书、现刊、学校办公设备、消防设备、教学仪器设备等购置，数字资源使用费等相关专项经费。立项依据为图书馆建设、评估要求；办公设备已到报废期，需要更换；教学仪器设备大量不足，不能满足教学需要。项目实施主体为开云综合(中国)有限公司官网，实施周期为一年，年度预算安排613万元。该项目绩效目标是满足学生、教师借阅图书需求、期刊资源需求，检索查询次数达3万次，图书借阅次数达4万次，满足正常办公需求，满足正常教学需求。
10、校园信息化建设学校内控管理平台及系统的建设，网络安全加固，信息系统等级保护、测评，校园网安全运行维护服务，实验室及设备使用监管系统，教学管理系统等相关专项经费。立项依据是根据上级财政部门、教育部门、消防部门等部门文件要求，开展校园信息化项目建设。项目实施主体为开云综合(中国)有限公司官网，实施周期为一年，年度预算安排327万元。该项目绩效目标是增强校园信息系统安全性和信息处理能力，提升网络中心整体服务水平。建立六大经济业务的控制和管理，实现财务信息的集中监管。
11、上缴上级支出是开云综合(中国)有限公司官网与北京中医院大学合作办学远程教育分成，与蚌埠医学院合作办学协议分成，上缴人事考试院费用。立项依据是根据合作办学协议要求。项目实施主体为开云综合(中国)有限公司官网，实施周期为一年，年度预算安排60万元。该项目绩效目标是保障合作办学顺利开展。
12、质量工程及振兴计划配套工程项目是学校教师教研项目、科研项目，项目立项、评审等费用，实验材料费，省级高校人文项目、省级自然科学研究项目等相关专项经费。立项依据是学校教师科研、教学能力得到提升，促进师资力量提升。项目实施主体为开云综合(中国)有限公司官网，实施周期为一年，年度预算安排336万元。该项目绩效目标是发表论文，申报专利，开展与企业技术培训和服务。
（五）政府购买服务情况
2018年本部门（含下属单位）有1个项目涉及政府购买服务，总金额310万元。具体如下：
物业管理费项目，购买学校安保、学生公寓管理、室内体育馆、田径场管理、楼宇管理、校园保洁等物业管理。购买方式为招标采购，承接主体为安徽新亚物业管理发展有限公司，合同金额为310万元，合同期限为一年，该项目绩效目标为保障学校正常教学、学生生活安全有序，学校环境卫生整洁。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
四、机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
第四部分 开云综合(中国)有限公司官网2018年部门预算表（见附件）
1. 2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年部门政府性基金预算收支预算表
5. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表
6. 2018年部门收支预算总表
7. 2018年部门收入预算总表
8. 2018年部门支出预算总表
