一、部门主要职能
开云综合(中国)有限公司官网前身是始建于1960年的“芜湖市中医学校”；2001年，学校独立升格并于次年经教育部批准，在全国同类院校率先更名为“开云综合(中国)有限公司官网”。为整合卫生教育资源，壮大学校实力，2006年，市政府将芜湖市中医医院成建制划归学校作为直属附属医院；2012年，附属市牙病防治所成功创建附属口腔医院（芜湖市口腔医院）。经过50多年的建设与发展，学校已经成为具有鲜明中医药特色的地方性高等院校。2010年，学校在高职高专院校人才培养工作评估中获得“优秀”等次，成功创建了“安徽省示范性高等职业院校”。
学校占地面积997亩，总建筑面积29.7万平方米，设有医疗系、药学系、康复保健系、护理系、口腔医学系、基础教学部和思想政治理论课教学研究部等7个教学系部，开设中医学、中医骨伤、针灸推拿、中药、中药制药技术、药学、药品质量检测技术、护理、医疗美容技术等27 个专业，面向全国21个省、市、自治区招生，全日制专科在校生9317人。 学校现有专任教师550人，其中，副高以上专业技术人员183人，具有研究生学历人员173人，国家级名老中医3人，全国优秀教师1人。学校还聘任国医大师李济仁、长江学者叶文才等6名专家教授为特聘教授、客座教授。
建校50余年来，特别是升格近15年来，学校秉承“厚德、博学、济世、日新”的校训，坚持“以人为本、尚德重技，创新服务，特色发展”的办学理念，在中医药专业建设、应用型人才培养、中医药对外交流、中医药产业研发以及服务地方经济和社会发展等方面，形成了独特的优势，为国家培养了4万余名中医药应用型人才。当前，学校正进一步解放思想，同心同德，抢抓机遇，科学发展，努力提高人才培养质量和提升办学层次。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，开云综合(中国)有限公司官网2016年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
开云综合(中国)有限公司官网 |
三、开云综合(中国)有限公司官网2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：开云综合(中国)有限公司官网 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
11322.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
52.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
3399.36 |
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
13670.18 |
|
|
六、其他收入 |
1.51 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
87.43 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
255.13 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
462.89 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
14775.81 |
本年支出合计 |
14475.63 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
6.72 |
|
|
年初结转和结余 |
5304.94 |
年末结转和结余 |
5598.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
20080.75 |
总计 |
20080.75 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：开云综合(中国)有限公司官网 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
14775.81 |
11322.94 |
52.00 |
3399.36 |
|
|
1.51 |
|
205 |
教育支出 |
13970.36 |
11236.94 |
52.00 |
2679.91 |
|
|
1.51 |
|
20502 |
普通教育 |
93.76 |
93.76 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
93.76 |
93.76 |
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
13876.60 |
11143.18 |
52.00 |
2679.91 |
|
|
1.51 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
13876.60 |
11143.18 |
52.00 |
2679.91 |
|
|
1.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.43 |
|
|
87.43 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.92 |
|
|
42.92 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.92 |
|
|
42.92 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
44.51 |
|
|
44.51 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
44.51 |
|
|
44.51 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
255.13 |
86.00 |
|
169.13 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
169.13 |
|
|
169.13 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
115.72 |
|
|
115.72 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
53.41 |
|
|
53.41 |
|
|
|
|
211 |
住房保障支出 |
462.89 |
|
|
462.89 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
462.89 |
|
|
462.89 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
356.07 |
|
|
356.07 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
106.82 |
|
|
106.82 |
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：开云综合(中国)有限公司官网 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
14475.63 |
3794.10 |
10681.53 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
13670.18 |
3074.65 |
10595.53 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
93.76 |
|
93.76 |
|
|
|
||
|
2050205 |
高等教育 |
93.76 |
|
93.76 |
|
|
|
||
|
20503 |
职业教育 |
13576.42 |
3074.65 |
10501.77 |
|
|
|
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
13576.42 |
3074.65 |
10501.77 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.43 |
87.43 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
44.51 |
44.51 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
44.51 |
44.51 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
255.13 |
169.13 |
86.00 |
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
169.13 |
169.13 |
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
115.72 |
115.72 |
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
53.41 |
53.41 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
462.89 |
462.89 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
462.89 |
462.89 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
356.07 |
356.07 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
106.82 |
106.82 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：开云综合(中国)有限公司官网 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11322.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
10990.27 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
86.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
11322.94 |
本年支出合计 |
11076.27 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
3922.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
4169.11 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
3922.44 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
15245.38 |
合计 |
15245.38 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||
|
编制单位： |
开云综合(中国)有限公司官网 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
3922.45 |
3922.45 |
|
11322.94 |
3321.31 |
8001.62 |
11076.27 |
3074.65 |
8001.62 |
4169.11 |
4169.11 |
|
|
|
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2011008 |
引进人才费用 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3879.03 |
3879.03 |
|
11236.94 |
3321.31 |
7915.62 |
10990.27 |
3074.65 |
7915.62 |
4125.69 |
4125.69 |
|
|
|
||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
93.76 |
|
93.76 |
93.76 |
|
93.76 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2050205 |
高等教育 |
|
|
|
93.76 |
|
93.76 |
93.76 |
|
93.76 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
3879.03 |
3879.03 |
|
11143.18 |
3321.31 |
7821.86 |
10896.51 |
3074.65 |
7821.86 |
4125.69 |
4125.69 |
|
|
|
||||||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
3859.03 |
3859.03 |
|
11143.18 |
3321.31 |
7821.86 |
10896.51 |
3074.65 |
7821.86 |
4105.69 |
4105.69 |
|
|
|
||||||||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.42 |
38.42 |
|
|
|
|
|
|
|
38.42 |
38.42 |
|
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.90 |
18.90 |
|
|
|
|
|
|
|
18.90 |
18.90 |
|
|
|
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.90 |
18.90 |
|
|
|
|
|
|
|
18.90 |
18.90 |
|
|
|
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.52 |
19.52 |
|
|
|
|
|
|
|
19.52 |
19.52 |
|
|
|
||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
19.52 |
19.52 |
|
|
|
|
|
|
|
19.52 |
19.52 |
|
|
|
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
86.00 |
|
86.00 |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
|
|
|
86.00 |
|
86.00 |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
|
|
|
86.00 |
|
86.00 |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||
|
部门： |
开云综合(中国)有限公司官网 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1697.77 |
302 |
商品和服务支出 |
1143.01 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
876.99 |
30201 |
办公费 |
21.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
533.09 |
30202 |
印刷费 |
17. 84 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
156.53 |
30203 |
咨询费 |
12.57 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
142.39 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
131.16 |
30206 |
电费 |
170.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
15.11 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
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31010 |
安置补助 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
233.87 |
30211 |
差旅费 |
79.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
1.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
48.67 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
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30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.11 |
31020 |
产权参股 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
1.03 |
30216 |
培训费 |
15.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.99 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
182.27 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
231.56 |
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
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30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
39.88 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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|||||
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30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
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|||||
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30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
35.61 |
30701 |
国内债务付息 |
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|||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
1.18 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.00 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.65 |
39906 |
赠与 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
318.15 |
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人员经费合计 |
1931.64 |
公用经费合计 |
1143.01 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位：开云综合(中国)有限公司官网 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、安徽中医药高等专科学蒋2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计20080.75万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计20080.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加3282.93万元，增长19.54%，主要原因：一是根据省财政厅、省教育厅联合发布《关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》，我省开始实施高职院校生均拨款制度。2015年生均财政拨款不低于9600元，2016年不低于10800元，生均经费逐年提高。二是有年初结转和结余。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计14775.81万元，其中：财政拨款收入11322.94万元，占76.63%；上级补助收入52.00万元,占0.35%；事业收入3399.36万元，占23.01%；其他收入1.51万元，占0.01%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计14475.63万元，其中：基本支出3794.10万元，占26.21%；项目支出10681.53万元，占73.79%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计15245.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计15245.38万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5204.51万元，增长51.83%，收入增加主要原因一是根据省财政厅、省教育厅联合发布《关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》，我省开始实施高职院校生均拨款制度。2015年生均财政拨款不低于9600元，2016年不低于10800元，生均经费逐年提高。二是有年初结转和结余。支出增加主要原因一是2016实行双倍绩效，人员工资福利支出增长。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入11322.94万元，占本年收入的76.63%，一般公共预算财政拨款收入增加1282.07万元，增长12.77%。主要原因:省财政厅、省教育厅联合发布《关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》，我省开始实施高职院校生均拨款制度。2015年生均财政拨款不低于9600元，2016年不低于10800元，生均经费逐年提高。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出11076.27万元，占本年支出的76.52%。与2015年相比，财政拨款支出增加4957.85万元，增长81.03%。主要原因是2016实行双倍绩效，人员工资福利支出增长。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为11076.27万元，支出决算为11076.27万元，完成年初预算的100%。
其中基本支出3074.65万元，占27.76%；项目支出8001.62万元，占72.24%。具体情况如下：
1.教育支出。年初预算为10990.27万元，支出决算为10990.27万元，完成年初预算的100%。
其中，普通教育，高等教育支出决算为93.76万元；职业教育，高等职业教育支出决算为10896.51万元。完成年初预算的100%。
明细：工资福利支出3042.64万元;商品和服务支出6564.46万元；对个人和家庭补助支出453.87万元；其他资本性支出929.30万元。
2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为86万元，支出决算数位86万元。完成年初预算的100%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出3074.65万元，其中人员经费1931.64万元，主要包括：基本工资876.99万元、津贴补贴533.09万元、奖金156.53万元、绩效工资131.16万元、离休费1.28万元、生活补助1.03万元、助学金231.56万元;公用经费1143.01万元，主要包括：办公费21.57万元、印刷费17.84万元、咨询费12.57万元、水费142.39万元、电费170万元、邮电费15.11万元、差旅费79.95万元、维修（护）费48.67万元、会议费1.11万元、培训费15.07万元、公务接待费9.99万元、专用材料费182.27万元、劳务费39.88万元、工会经费35.61万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用18.65万元、其他商品服务支出318.15万元。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
开云综合(中国)有限公司官网2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度开云综合(中国)有限公司官网运行经费724.31万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度开云综合(中国)有限公司官网政府采购支出总额929.30万元，其中：政府采购工程支出424.86万元、政府采购服务支出504.44万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，开云综合(中国)有限公司官网共有车辆5辆，其中领导干部用车2辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上的通用设备4台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年，开云综合(中国)有限公司官网按照指向明确、合理可行的原则，对20个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金10636万元。全年共组织对20个项目进行了绩效自评，涉及财政资金10636万元。评价结果显示，2016总体目标完成良好。
（九）、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。